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1
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组织
领导
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有组织
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有明确的领导机构、责任领导、责任处室和负责人员。
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2
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有具体的责任分工。
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3
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有完善的工作机制和责任落实机制。
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4
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有部署
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有动员部署会议。
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5
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有具体的工作实施方案。
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6
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方案符合单位实际，有针对性和可操作性。
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7
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廉政
风险
排查
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风险
查找
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风险点排查全覆盖，涵盖个人岗位、内设部门和单位三个层面。
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8
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风险点内容全面、表现形式具体、产生原因明确，防控措施切合实际、操作性强，表述准确到位。
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9
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风险点查找形式要多样、有针对性。
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10
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风险
等级
评估
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风险等级评定科学客观。
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11
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对风险点查找和风险等级评定有审核、有把关。
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12
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按风险等级对廉政风险实行分级管理、分级负责。
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13
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风险
管理
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有规范的领导干部廉洁从政信息平台。按规定将领导干部个人基本情况、利益冲突回避、岗位廉政风险等信息资源纳入信息平台，实行统一管理。
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14
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有完善的廉政信息动态管理机制。专人专管，信息采集录入完整、准确，信息更新报送及时、规范。
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15
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有畅通的廉政信息运用渠道。建立廉政信息定期分析评估制度，为干部选拔任用、各类检查考核和民主评议，以及信访核查、案件查处等提供真实可靠的基础信息。
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16
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廉政
风险
防控
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前期
预防
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编订廉政风险防控工作指导手册，指导帮助党员干部防控廉政风险。
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17
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定期编发岗位廉政风险教案。
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18
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定期开展多种形式的廉政风险教育活动，每季度至少开展一次。
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19
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有岗位职权目录和制度目录。对权力事项进行清理规范，逐项列出权力行使依据、界限、程序和责任，廉政风险及其等级等内容。
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20
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有业务（权力）流程程图。优化权力运行程序、固化工作流程。
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21
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有裁量权基准目录。细化、量化自由裁量权标准、幅度。
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22
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对权力进行科学分解和配置。将人事权、行政审批权、执法权、监督权等高风险权力科学合理分解到若干个部门、岗位和环节，形成相互制约的权力运行机制。
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23
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完善决策程序。重点围绕“三重一大”，健全议事决策和工作规则，界定和规范领导班子及其主要负责人的决策权限、决策内容及决策程序。
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24
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积极推行主要领导不直接分管财务、人事、基建工程、物资采购、项目审批制度和末位表态制度。
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25
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单位内部的财务、公务接待、公车管理、外出学习考察等制度要规范健全。
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26
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中期
监控
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严格落实利益冲突回避制度。根据行业和部门实际，强化对领导干部、重要部门、重要岗位和重要环节的监督和风险防范，建立有效的权力运行监督机制。
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深入实施“阳光工程”。通过政府网站、公开栏等途径，向社会公开“职权目录”，“权力运行流程图”，单位、重点部门和重要岗位廉政风险点及防控措施等情况。
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有网络监督平台。单位门户网站上有举报信箱、投诉电话，有专人及时收集信息。
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29
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有较完善的廉情监测工作机制。加强网络舆情、信访举报等各种廉情的收集与处置，形成信息收集、整理、甄别、分流和处理等工作长效机制。
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30
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有从事廉情监测的专门工作人员。负责日常廉情监控和管理，对网络、信访、评议等各方面进行综合监测。
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31
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有一定数量的由社会各界组成的廉情信息员，并有廉情信息上报、交流等工作制度。
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32
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有较完善的廉情信息共享机制。纪委、公安、检察、法院、组织、审计等单位（或单位内部监察、人事等部门）定期互相提供信访投诉、案件查办等信息和情况。
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33
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有岗位廉政风险提示牌，包括人员姓名、岗位职责、风险点及防控措施等。
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34
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廉政
风险
防控
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后期
处置
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有风险综合研判机制。建立廉情分析研判领导小组，定期对领导干部廉洁从政信息平台和日常廉情监测等各渠道反映的廉情信息进行对比分析，研判信息真实性、危害性，确定风险等级，形成相关意见和建议。
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35
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有风险预警机制。对可能引发腐败的苗头性、倾向性问题，根据风险等级，采取警示提醒、自查自纠、廉政谈话等方式，及时进行预警提示和纠正。
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有跟踪整改机制。风险预警要有整改、有回访。
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37
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有责任追究机制。对不按照规定执行预警提示、不落实廉政风险防控措施的，视情予以责令纠错、诫勉谈话、通报批评、组织处理和纪律处分等处置。
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38
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考核
保障
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监督
检查
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有经常性的定期自查、上级检查制度。定期对本部门、本系统风险排查是否全面、防控措施是否到位、制度执行是否有效、风险预警是否及时等情况进行检查指导。
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探索建立社会评议制度。将体制内监督与体制外监督有机结合，组织开展各种形式的社会评议活动，检验廉政风险防控工作的实效性。
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40
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考核
评估
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有规范的考核评估机制。把廉政风险防控纳入推进惩防体系建设和落实党风廉政建设责任制考核、年度工作目标考核、领导干部述职述廉和干部综合考核评价体系中，并重视考核结果运用。
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41
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实行
问责
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实行领导问责制度。对防控不力，导致廉政风险演变为严重腐败问题的，依据有关规定，追究有关责任领导的责任。
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